| AUDITORÍAS INTERNAS 2020 | ||||||||
| Mes de apertura | Orden de Auditoría | Rubro de Auditoría | Periodo | Acta de inicio | Estatus | Descripción | Informe Final | Acta de cierre |
| enero | OA/01/2020 | Verificar el Correcto Otorgamiento de Pensiones | 01/01/2019 al 31/12/2019 |
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100% | Observaciones solventadas en su totalidad |
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| enero | OA/02/2020 | Revisión al Ejercicio del Gasto y Cumplimiento de Obligaciones Contractuales con Proveedores por la Adquisición de Medicamentos | 01/07/2019 al 31/12/2019 |
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100% | Dictamen Posible Responsabilidad enviado a la Dirección de la Unidad Investigadora, oficio DA 031 2021 | ||
| octubre | OA/03/2020 | Revisión a la cobranza jurídica de los crédtitos (préstamos) otorgados por el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco en la Dirección General de Jurídico. | 01/01/2019 al 31/12/2019 |
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100% | Observaciones solventadas en su totalidad |
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| enero | OA/04/2020 | Revisión al Correcto Control de Acceso al Servicio Médico de los Beneficiarios de Jubilados, Pensionados y Empleados del Instituto. | 01/01/2019 al 15/01/2020 |
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100% | Dictamen Posible Responsabilidad enviado a la Dirección de la Unidad Investigadora, oficio DA 029 2021 | ||
| enero | OA/05/2020 | Revisión al Control de los Bienes Muebles del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. | 01/01/2019 al 31/12/2019 |
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100% | Observaciones solventadas en su totalidad |
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| enero | OA/06/2020 | Revisión de incidencias en las nóminas del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco | 01/07/2019 al 31/12/2019 |
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100% | Observaciones solventadas en su totalidad |
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| abril | OA/07/2020 | Revisión a los pagos realizados a personal por concepto de "Suplencias" | 01/01/2019 al 31/12/2019 |
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100% | Observaciones solventadas en su totalidad |
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| Septiembre | OA/08/2020 | Revisión a los gastos por comprobar | 01/01/2020 al 31/07/2020 |
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100% | Dictamen de posible responsabilidad enviado a la Dirección de la Unidad investigadora oficio DA 089 2021 | ||
| abril | OA/09/2020 | Revisión de la correcta asignación, uso y custodia de los fondos revolventes | 01/04/2019 al 30/03/2020 |
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100% | Dictamen de posible responsabilidad enviado a la Dirección de la Unidad investigadora oficio DA 090 2021 | ||
| abril | OA/10/2020 | Revisión a la operación del convenio de colaboración par ala promoción de bienes | 01/01/2019 al 31/12/2019 |
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100% | Observaciones solventadas en su totalidad |
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| junio | OA/11/2020 | Revisión de los procesos de Licitación para la Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios | 01/01/2019 al 31/03/2020 |
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100% | Dictamen de posible responsabilidad enviado a la Dirección de la Unidad investigadora oficio DA 003 2022 | ||
| septiembre | OA/12/2020 | Verificar la correcta administración y seguimiento a los fideicomisos en los que forma parte el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco | 01/01/2018 al 31/08/2020 |
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100% | Dictamen de posible responsabilidad enviado a la Dirección de la Unidad investigadora oficio DA 060 2022 | ||
| octubre | OA/13/2020 | Verificar la correcta administración de los Bienes Inmuebles de Arrendamiento Comercial. | 01/01/2019 al 31/03/2020 |
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100% | Observaciones solventadas en su totalidad |
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| octubre | OA/14/2020 | Revisión al Correcto otorgamiento de Préstamos a Corto Plazo y Préstamos a Mediano Plazo en la Dirección General de Prestaciones | 01/03/2019 al 31/12/2019 |
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100% | Observaciones solventadas en su totalidad |
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| octubre | OA/15/2020 | Revisión a los Servicios Médicos Subrogados | 01/07/2019 al 30/06/2020 |
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100% | Dictamen posible responsabilidad enviado a la Dirección de la Unidad Investigadora mediante oficio DA/060/2022 | ||
| octubre | OA/16/2020 | Revisión anual a los almacenes de medicamentos, laboratorio, hemodiálisis, imagen, odontología e insumos de enfermería de las Unidades Médicas Familiares (UNIMEF) Federalismo, Javier Mina y Pila Seca | 01/01/2020 al 31/12/2020 |
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100% | Observaciones solventadas en su totalidad |
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| octubre | OA/17/2020 | Revisión contractual del Convenio de Colaboración para la Promoción de Bienes Inmuebles para los Afiliados del Instituto así como de los Préstamos derivados de dicho convenio. | 01/01/2019 al 31/12/2019 |
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100% | Observaciones solventadas en su totalidad |
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Organismo:
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco - IPEJAL
Autor: anaisabel.gutierrez
Fecha de actualización: 06/04/2022
Fecha de validación: 06/04/2022