Auditorías Internas 2021

 

Nota: Durante los meses de enero, febrero, julio, agosto y diciembre 2021 no se iniciaron auditorías

 

AUDITORÍAS INTERNAS 2021
Mes de apertura Orden de Auditoría Rubro de Auditoría Periodo Acta de inicio Estatus Descripción Informe Final Acta de cierre
marzo OA/01/2021 Revisión del Sistema Institucional de Archivo y Cumplimiento de las Normas que establece la Ley de Archivo del Estado de Jalisco y sus Municipios 01/01/2020 al 31/12/2020 100% Observaciones solventadas en su totalidad
                 
marzo OA/02/2021 Verificar el correcto otorgamiento de Préstamos Hipotecarios 01/01/2020 al 31/12/2020 75% Informe preliminar en revisión N/A N/A
                 
marzo OA/03/2021 Revisión a los pagos por Servicios Personales 01/01/2019 al 31/12/2020 100% Dictamen de posible responsabilidad enviado a la Dirección de la Unidad Investigadora mediante oficio DA 036 2022
                 
marzo OA/04/2021 Revisión al Control Interno e Ingresos de la Funeraria "San Lázaro" 01/01/2020 al 31/12/2020 75% Informe preliminar en revisión N/A N/A
                 
marzo OA/05/2021 Revisión a los procesos de Adjudicación Directa para la Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios 01/01/2020 al 30/06/2020 85% Evaluación de respuesta del área auditada N/A N/A
                 
marzo OA/06/2021 Revisión del Ingreso de Residentes al Centro de Atención y Desarrollo Integral de Pensionados 01/01/2020 al 31/12/2020 100% Sin observaciones
                 
marzo OA/07/2021 Revisión al correcto Otorgamiento de Pensiones 01/01/2020 al 31/12/2020 100% Dictamen de posible responsabilidad enviado a la Dirección de la Unidad Investigadora mediante oficio DA 056 2021
                 
junio OA/08/2021 Revisión al Otorgamiento y Control de Incapacidades que expiden los Médicos Familiares a los Trabajadores del IPEJAL. 01/01/2020 al 31/12/2020 100% Observaciones solventadas en su totalidad
                 
mayo OA/09/2021 Revisión a las condiciliaciones bancarias de las cuentas de IPEJAL 01/01/2020 al 31/12/2020 75% Informe preliminar entregado al área duitada N/A N/A
                 
junio OA/10/2021 Revisión al Correcto Cumplimiento de Entrega de Medicamentos a los Derechohabientes del Servicio Médico en las Clínicas del IPEJAL. 01/01/2020 al 31/05/2021 100% Sin observaciones
                 
septiembre OA/11/2021 Revisión al Control Interno de Caja General 01/01/2021 al 31/08/2021 100% Observaciones solventadas en su totalidad
                 
septiembre OA/12/2021 Revisión al Correcto otorgamiento de las 100 Pensiones Más Representativas del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco 01/01/2001 al 31/01/2021 75% Informe preliminar entregado al área auditada N/A N/A
                 
octubre OA/13/2021 Revisión a las Garantías Hipotecarias de los Préstamos de Liquidez a Mediano Plazo 01/01/2020 al 30/06/2020 55% En proceso de revisión de la información N/A N/A
                 
noviembre OA/14/2021 Revisión a Honorarios Médicos de Especialistas Subrogados 01/01/2020  al 31/12/2020 55% En proceso de revisión de la información N/A N/A
                 
octubre OA/15/2021 Revisión al Control de las Ministraciones de los Préstamos Hipotecarios para Construcción 01/01/2017 al 30/09/2021 55% En proceso de revisión de la información N/A N/A
                 
octubre OA/16/2021 Revisión al Control Interno del Portafolio de Inversiones 01/01/2020 al 31/12/2020 10% Solicitud de la información para el desarrollo de la auditoría N/A N/A
                 
noviembre OA/17/2021 Revisión anual a los almacenes de medicamentos, Laboratorio, Hemodiálisis, Imagen, Odontología e Insumos de Enfermería de las Unidades Médicas Familiares (UNIMEF), Federalismo, Javier Mina y Pila Seca 01/12/2021 al 31/12/2021 100% Observaciones solventadas en su totalidad

 

Organismo: 
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco - IPEJAL
Autor: anaisabel.gutierrez
Fecha de actualización: 14/03/2022
Fecha de validación: 14/03/2022