|
AUDITORIAS INTERNAS |
|||||||
|
ENTE AUDITOR |
ORDEN DE AUDITORIA |
DESCRIPCION DE LA AUDITORIA |
PERIODO AUDITADO |
ACTA DE INICIO |
ESTATUS |
ACTA DE CIERRE |
INFORME FINAL |
|
Contraloría Interna |
ACI/002/031-2019 |
Verificar y promover en la Coordinación de Zona No. 09 Región Costa Sur, con Sede en Autlán, el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable |
Enero a diciembre 2018 enero y febrero 2019 |
Concluida |
|||
|
Contraloría Interna |
ACI/002/032-2019 |
Verificar y promover en la Coordinación de Coordinación de Zona No. 10 Región Sierra de Amula con Sede en el Grullo, el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable |
Enero a diciembre 2018 enero a febrero 2019 |
Concluida |
|||
|
Contraloría Interna |
INEEJAD/C.I./037/2019 |
Verificar que el ejercicio de los recursos destinados a las adquisiciones en la Unidad Centralizada de Compras se lleve a cabo en base a la normatividad aplicable |
Enero a diciembre de 2018 |
Concluida |
No aplica |
||
|
Contraloría Interna |
INEEJAD/C.I./052/2019 |
Verificar y promover en la Coordinación de Zona No. 12 Región Valles con Sede en Ameca, el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable |
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 y del 01 de enero al 30 de abril de 2019 |
Concluida |
|||
|
Contraloría Interna |
INEEJAD/C.I./099/2019 |
Verificar y promover en la Coordinación de Zona No. 15 Guadalajara, Sector Hidalgo y Libertad el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable |
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019 |
Concluida |
No aplica |
||
|
Contraloría Interna |
INEEJAD/C.I./104/2019 |
Verificar y promover en la Coordinación de Zona No. 23 Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. El cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable |
Del 01 de enero al 31 de octubre de 2019 |
Concluida |
|||
|
Contraloría Interna |
INEEJAD/C.I./115/2019 |
Verificar y promover en la Coordinación de Zona No. 02 Región Altos Norte, Lagos de Moreno, Jalisco. El cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable |
Del 01 de enero al 31 de noviembre de 2019 |
Concluida |
|||
|
Contraloría Interna |
INEEJAD/C.I./007/2019 |
Verificar en La Dirección Académica, los Procedimientos y la normatividad, aplicados para los programas y proyectos educativos, formación y capacitación de figuras solidarias, ejercicio de los recursos.. |
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 |
Concluida |
No aplica |
||
| Contraloría Interna |
Primera Revisión Preventiva INEEJAD/C.I./011/2020 |
Verificar la corrección del ejercicio del presupuesto Capitulo 1000, 2000 y Ramo XI | Del 01 de enero al 31 de diciembre 2019 | INEEJAD/C.I.017/2020 | Concluida | No aplica | |
| Contraloría Interna |
Segunda Revisión Preventiva INEEJAD/C.I./064/2020 |
Verificar la corrección del ejercicio del presupuesto Capitulo 1000, 2000 y Ramo XI | Del 01 de enero al 31 de diciembre 2019 | INEEAD/C.I./064/2020 | Concluida | No aplica | |
| Contraloría Interna |
Revisión Preventiva RV01/2021 INEEJAD/C.I./003/2021 |
Revisión del procedimiento de suministro y control de material educativo y Proceso de Acreditación de educandos | Del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 | INEEJAD/C.I./003/2021 |
En proceso |
En proceso
|
|
| Contraloría Interna |
Revisión Preventiva RV02/2021 INEEJAD/C.I./016/2021 |
Activos fijos, verificación del registro y control de activos fijos | Del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 | INEEJAD/C.I./016/2021 |
En proceso |
En proceso
|
|
| Contraloría Interna | INEEJAD/C.I./018/2021 | Recursos Humanos Verificar los procedimientos y la normatividad aplicable para el ejercicio de recursos en servicios profesionales Capítulo 1000 | Del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 y del 01 de enero al 30 de abril 2021 | ACI001/2021 |
En proceso |
En proceso |
|
| Contraloría Interna |
Revisión Preventiva RV03/2021 INEEJAD/C.I./019/2021 |
Estructuras Regionales Verificación del proceso de capacitación, registro y seguimineto a educandos en las Coordinaciones de zona | Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2020 y del 01 de enero al 30 de abril de 2021 | INEEJAD/C.I/018/2021 |
En proceso |
En proceso
|
|
| Contraloría Interna | INEEJAD/C.I./026/2021 | Adquisiciones, Unidad Centralizada de compras, verificar los procedimientos y la normatividad aplicable para el ejercicio de los recursos en los procesos de adquisiciones y fondo Revolvente | Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y del 1 de enero al 30 de abril de 2021 | AC1002/2021 |
En proceso
|
En proceso |
|
| Contraloría Interna |
INEEJAD/C.I./041/2021 |
Coordinación de archivo. Verificar el cumplimiento de las normas que establece la ley de Archivo del Estado de Jalisco, así como la organización, conservación, disponibilidad, integridad y localización expedita de los documentos en archivo. |
Del 01 de enero de 2021 al 31 de octubre de 2021 |
Inicio de auditoria |
Pendiente | Pendiente | |
|
AUDITORIAS EXTERNAS |
|
ENTE AUDITOR |
ORDEN DE AUDITORIA |
DESCRIPCION DE LA AUDITORIA |
PERIODO |
ACTA DE INICIO |
ESTATUS |
ACTA DE CIERRE |
INFORME FINAL |
|
Contraloría del Estado |
DGP/3812/19 |
Verificar y comprobar la operación, funcionamiento, control interno y el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, respecto a los rubros, Normatividad, Presupuesto, Bancos, Cuentas por Cobrar, Activos Fijos, Ingresos y Egresos, Voluntarios Solidarios. |
Ejercicio 2017 y 2018
|
Concluida |
Pendiente |
||
|
Auditoria Superior de la Federación
|
No. Auditoria 858-DE-GF |
Revisión de las Participaciones Federales a Entidades |
Ejercicio 2019 |
Concluida |
Pendiente |
|
|
|
Auditoria Superior de la Federación
|
No. Auditoria 864-DS-GF |
Revisión del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, FAETA |
Ejercicio 2019 |
|
Concluida |
Pendiente |
|
| Auditoria Superior de la Federación |
No. Auditoria 936-DS-GF |
Revisión del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, FAETA | Ejercicio 2020 | En espera de Informe de resultados | Pendiente | ||
| Auditoria Superior de la Federación |
No. Auditoria 930-DE-GF |
Revisión de las Participaciones Federales a Entidades | Ejercicio 2020 | SHP/DGA/DAEFRF/0732/2021 | En espera de Informe de resultados | Pendiente | En espera de Informe de resultados |