Auditorías Internas 2021

Nota: Durante los meses de enero, febrero, julio, agosto y diciembre 2021 no se iniciaron auditorías

AUDITORÍAS INTERNAS 2021
Mes de apertura	Orden de Auditoría	Rubro de Auditoría	Periodo	Acta de inicio	Estatus	Descripción	Informe Final	Acta de cierre
marzo	OA/01/2021	Revisión del Sistema Institucional de Archivo y Cumplimiento de las Normas que establece la Ley de Archivo del Estado de Jalisco y sus Municipios	01/01/2020 al 31/12/2020		100%	Observaciones solventadas en su totalidad
marzo	OA/02/2021	Verificar el correcto otorgamiento de Préstamos Hipotecarios	01/01/2020 al 31/12/2020		75%	Informe preliminar en revisión	N/A	N/A
marzo	OA/03/2021	Revisión a los pagos por Servicios Personales	01/01/2019 al 31/12/2020		100%	Dictamen de posible responsabilidad enviado a la Dirección de la Unidad Investigadora mediante oficio DA 036 2022
marzo	OA/04/2021	Revisión al Control Interno e Ingresos de la Funeraria "San Lázaro"	01/01/2020 al 31/12/2020		75%	Informe preliminar en revisión	N/A	N/A
marzo	OA/05/2021	Revisión a los procesos de Adjudicación Directa para la Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	01/01/2020 al 30/06/2020		85%	Evaluación de respuesta del área auditada	N/A	N/A
marzo	OA/06/2021	Revisión del Ingreso de Residentes al Centro de Atención y Desarrollo Integral de Pensionados	01/01/2020 al 31/12/2020		100%	Sin observaciones
marzo	OA/07/2021	Revisión al correcto Otorgamiento de Pensiones	01/01/2020 al 31/12/2020		100%	Dictamen de posible responsabilidad enviado a la Dirección de la Unidad Investigadora mediante oficio DA 056 2021
junio	OA/08/2021	Revisión al Otorgamiento y Control de Incapacidades que expiden los Médicos Familiares a los Trabajadores del IPEJAL.	01/01/2020 al 31/12/2020		100%	Observaciones solventadas en su totalidad
mayo	OA/09/2021	Revisión a las condiciliaciones bancarias de las cuentas de IPEJAL	01/01/2020 al 31/12/2020		75%	Informe preliminar entregado al área duitada	N/A	N/A
junio	OA/10/2021	Revisión al Correcto Cumplimiento de Entrega de Medicamentos a los Derechohabientes del Servicio Médico en las Clínicas del IPEJAL.	01/01/2020 al 31/05/2021		100%	Sin observaciones
septiembre	OA/11/2021	Revisión al Control Interno de Caja General	01/01/2021 al 31/08/2021		100%	Observaciones solventadas en su totalidad
septiembre	OA/12/2021	Revisión al Correcto otorgamiento de las 100 Pensiones Más Representativas del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	01/01/2001 al 31/01/2021		75%	Informe preliminar entregado al área auditada	N/A	N/A
octubre	OA/13/2021	Revisión a las Garantías Hipotecarias de los Préstamos de Liquidez a Mediano Plazo	01/01/2020 al 30/06/2020		55%	En proceso de revisión de la información	N/A	N/A
noviembre	OA/14/2021	Revisión a Honorarios Médicos de Especialistas Subrogados	01/01/2020  al 31/12/2020		55%	En proceso de revisión de la información	N/A	N/A
octubre	OA/15/2021	Revisión al Control de las Ministraciones de los Préstamos Hipotecarios para Construcción	01/01/2017 al 30/09/2021		55%	En proceso de revisión de la información	N/A	N/A
octubre	OA/16/2021	Revisión al Control Interno del Portafolio de Inversiones	01/01/2020 al 31/12/2020		10%	Solicitud de la información para el desarrollo de la auditoría	N/A	N/A
noviembre	OA/17/2021	Revisión anual a los almacenes de medicamentos, Laboratorio, Hemodiálisis, Imagen, Odontología e Insumos de Enfermería de las Unidades Médicas Familiares (UNIMEF), Federalismo, Javier Mina y Pila Seca	01/12/2021 al 31/12/2021		100%	Observaciones solventadas en su totalidad