| AUDITORÍAS INTERNAS 2019 | ||||||||
| Mes de apertura | Orden de Auditoría | Rubro de Auditoría | Periodo | Acta de inicio | Estatus | Descripción | Informe Final | Acta de cierre |
| Febrero | OA/01/2019 | Revisión al cumplimiento contractual del servicio subrogado de atención médica en la Dirección de Servicios Médicos | 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018 |
 |
100% | Dictamen de posible responsabilidad enviado a la Dirección de la Unidad Investigadora mediante oficio DA/061/2020 | ||
| Febrero | OA/02/2019 | Revisión al control interno establecido en la Unidad Medica Familiar (UNIMEF) Federalismo, así como el inventario de almacén de medicamentos en la Dirección de Servicios Médicos | 01 de enero de 2019 al 31 de enero de 2019 |
|
100% | Dictamen de posible responsabilidad enviado a la Dirección de la Unidad Investigadora Mediante oficio DA/068/2019 | ||
| Febrero | OA/03/2019 | Revisión a la correcta asignación, uso y custodia de los fondos revolventes en la Dirección de Finanzas | 01 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2019 |
|
100% | Dictamen de posible responsabilidad enviado a la Dirección de la Unidad Investigadora mediante oficio DA/051/2020 | ||
| Febrero | OA/04/2019 | Revisión al correcto otorgamiento de pensiones en la Dirección de Prestaciones | 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018 |
|
100% | Solventada |
|
|
| Marzo | OA/05/2019 | Revisión a las incidencias a las nóminas del IPEJAL | Del 06 de diciembre de 2018 al 28 de febrero de 2019 |
|
100% | Solventada |
|
|
| Marzo | OA/06/2019 | Revisión al correcto otorgamiento de préstamos a corto plazo (PCP) y préstamos a mediano plazo (PMO) | Del 1 de enero 2018 al 28 de febrero de 2019 |
|
100% | Dictamen de posible responsabilidad enviado a la Dirección de la Unidad Investigadora mediante oficio DA/049/2020 | ||
| Abril | OA/07/2019 | Auditoría al control interno establecido en caja general, así como arqueo en la Dirección General de Finanzas | Del 01 de enero 2019 al 31 de mayo 2019 |
|
100% | Solventada |
|
|
| Abril | OA/08/2019 | Revisión a la subrogación de los servicios de hospitales de segundo y tercer nivel | Del 01 de enero 2019 al 31 de marzo de 2019 |
|
100% | En proceso de envío a la Dirección de la Unidad Investigadora | ||
| Abril | OA/09/2019 | Revisión al control interno establecido en la Unidad Médica Familiar UNIMEF Javier Mina, así como el inventario de almacén de medicamentos | Del 01 de enero 2019 al 30 de abril 2019 |
|
100% | Solventada |
|
|
| Abril | OA/10/2019 | Auditoría al control interno de almacén de consumibles e inventario en la Dirección General de Administración y Servicios | Del 01 de enero 2019 al 31 de mayo 2019 |
|
100% | Solventada |
|
|
| Junio | OA/11/2019 | Verificar la correcta Administración de los Bienes Inmuebles de Arrendamiento Habitacional | 01/01/2018 al 31/05/2019 |
|
100% | En proceso de envío a la Dirección de la Unidad Investigadora | ||
| Junio | OA/12/2019 | Control del Parque Vehicular y Consumo de Combustible | 01/01/2019 al 31/05/2019 |
|
100% | Solventada |
|
|
| Junio | OA/13/2019 | Verificar el Correcto Otorgamiento de la Prestación de Gastos Funerarios | 01/01/2018 al 31/05/2019 |
|
100% | En proceso de envío a la Dirección de la Unidad Investigadora | ||
| Julio | OA/14/2019 | Verificar las aportaciones voluntarias y devoluciones de fondos de los afiliados. | 01/01/2018 al 31/12/2018 |
|
100% | Dictamen de posible responsabilidad enviado a la Dirección de la Unidad Investigadora mediante oficio DA 006 2021 | ||
| Julio | OA/15/2019 | Revisión de los ingresos y control interno del Club Deportivo Hacienda Real | 01/01/2019 al 30/06/2019 |
|
100% | Solventada |
|
|
| Julio | OA/16/2019 | Revisión a la cobranza administrativa de los préstamos otorgados por el IPEJAL | 01/01/2018 al 30/06/2019 |
|
100% | Solventada |
|
|
| Septiembre | OA/017/2019 | Revisión del ejercicio del gasto y cumplimiento de obligaciones contractuales con proveedores por la adquisición de medicamentos | 01/01/2019 al 30/06/2019 |
|
100% | En proceso de envío a la Dirección de la Unidad Investigadora. | ||
| Noviembre | OA/018/2019 | Revisión Anual a los Almacenes de Medicamentos, laboratorios, hemodiálisis, Imagen, Odontología e insumos de Enfermería de las Unidades Médicas Familiares (UNIMEF) Federalismo, Javier Mina y Pila Seca | 11/11/2019 al 31/12/2019 |
|
Dictamen de posible responsabilidad enviado a la Dirección de la Unidad Investigadora mediante oficio DA/060/2020 | |||
Organismo:
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco - IPEJAL
Autor: anaisabel.gutierrez
Fecha de actualización: 04/11/2021
Fecha de validación: 04/11/2021